康乐社区权利运行廉政风险点及防控措施
来源： 发布时间：2018-06-04 分享到：
| 康乐社区权利运行廉政风险点及防控措施 | ||||||||
| 权利类别 | 风险点 | 风险描述 | 风险部门 | 风险岗位 | 防控措施 | 分管领导 | 监督 责任人 | 第一 责任人 |
| 低保业务 | 1.受理、入户调查审核不严。 2.未按时上报上级部门 | 社区 | 社区负责民政 工作人员 | 认真核实，加强对低保业务知识的学习。加强责任意识，及时上报办事处民政部门。 | 朱燕霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 临时救助 | 1.受理、入户调查审核不严。 2.未按时上报上级部门 | 社区 | 社区负责民政 工作人员 | 认真核实，加强对救助知识及救助标准的学习。加强责任意识，及时上报办事处民政部门。 | 朱燕霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 80岁高龄补贴 | 1.户籍审核不严，漏发、错发。 | 社区 | 社区负责老龄 工作人员 | 加强审核，查看户籍原件 见不到本人不发放 | 刘彩霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 60岁老年优待业务 | 1.户籍审核不严，漏发、错发。 | 社区 | 社区负责老龄 工作人员 | 加强审核，查看户籍原件 见不到本人不发放 | 刘彩霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 医疗救助 | 1.受理、入户调查审核不严。 2.未按时上报上级部门 | 社区 | 社区负责民政 工作人员 | 认真审核申请人提供的各项票据及收入情况 | 朱燕霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| “4050”困难人员认定初审盖章 | (1）递交资料丢失、或遗漏资料。（2）遗漏上报资料、丢失上报资料。 | 社区 | 社区负责劳动保障工作人员 | 1. 专人审查、管理资料； 2. 专人申报资料。 3.明确岗位职责 | 贾金梅 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 居民医保 | （1）忙碌时未能一次性告知居民所需携带资料 （2）缴费金额不符无法结账。 | 社区 | 社区负责劳动保障工作人员 | 1.发放一次性告知单； 2.每日结账，管理好个人票据；3.明确岗位职责 。 | 贾金梅 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 退休人员年检 | 未一次性告知所需携带证件 | 社区 | 社区负责劳动保障工作人员 | 1.发放一次性告知单； 2.明确岗位职责。 | 贾金梅 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 独生子女补助 | 1.审查把关不严有可能造成不符合领取独生子女奖励费的错发，2.有个别父母有单位的核查不彻底 3.计划生育指标发放审查把关不严，有可能造成违反计生规定行为发生。 | 社区 | 社区负责独生子女工作人员 | 加强审核，见不到本人不发放，严格按照要求发放计生指标；通过政务、居务公开栏进行公开，接受社会监督。 | 刘彩霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 独生子女奖扶特扶 | 宣传不到位，有可能导致奖励扶助对象漏报 | 社区 | 社区负责独生子女工作人员 | 加强审核，查看户籍原件 见不到本人不发放 | 任慧敏 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 药具管理 | 如果居民使用过期药品、药具，导致意外怀孕 | 社区 | 负责此项工作的专职人员 | 严格检查，不发放过期避孕药品，药具 | 刘银霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 社区公章使用 | 对公章管理制度执行不力，对需要社区加盖公章的事宜判断不准确 | 社区 | 社区各包片主任 | 严格执行公章管理制度 | 朱燕霞 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 社区团委 | 思想上放松，对自己要求不严，对团委工作重视不够。 | 社区 | 社区团建工作人员、包片主任 | 加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。 | 任慧敏 | 朱燕霞 | 高强 | |
| 社区党建、 党风廉政 | 1.思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。2.落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。 | 社区 | 社区工作人员 | 加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。提高思想认识，从严要求自己 | 刘瑞玲 | 朱燕霞 | 高强 | |
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